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腾众集团
2024-01-03 10:16:55
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税务筹划是指在合法合规的前提下，通过合理的财务和经营方式来优化税收负担的过程。它是一种战略性、前瞻性的财务管理方式，能够帮助企业和个人在遵守税法的前提下，最大限度地减轻税收负担，实现税收优化。以下信息仅供参考，如有其他疑惑建议咨询我们。
1、筛选供应商：尽量选择能提供发票的供应商，避免与无法提供发票的供应商合作。如果供应商无法提供发票，可以考虑与其协商，通过其他方式取得合规票据。
2、自然人代开：对于个人提供的劳务或其他服务，可以考虑通过自然人代开来解决进项票缺失的问题。自然人代开可以向税务机关申请代开发票，并缴纳相应的税款。
3、设立小规模企业或个体工商户：如果企业有许多散户供应商或个人提供者，可以考虑设立小规模企业或个体工商户与之对接，确保有发票入账。
4、改变企业规模：根据企业规模，可以享受不同的税收优惠政策。如果企业符合小型微利企业的条件，可以申请享受相应的税收优惠政策。
5、利用地方税收扶持政策：不同地区有不同的税收优惠政策，企业可以根据自身情况选择在有税收政策的园区经营纳税，以降低税负压力。
6、分包或外包业务：将部分无法取得进项发票的业务进行分包或外包，以实现减税降费。例如，在园区内设立个体工商户或个人独资企业分包业务后，申请核定征收个人所得税，可以有效解决进项发票缺失问题。
7、拆分业务和分流业务：通过拆分业务和分流业务的方式，降低增值税和企业所得税税金支出。例如，在地方产业园区内设立新公司或分公司等方式，承接主体公司部分业务，享受地方园区高额的增值税以及所得税税收扶持奖励。
8、外包非核心业务：对于非核心业务，可以考虑将其外包给其他公司，以转嫁缺发票的问题。通过承包方给企业开具发票，缓解自身企业缺票问题。
9、规范发票管理：制定报销制度和相关政策，促进企业取得合规票据。同时，对进项票的来源和成本费用支出进行梳理，确保发票合规。
1、利用税收优惠政策：关注国家或地方政府推出的税收优惠政策，如高新技术企业认定、研发费用加计扣除、增值税税收返还等，符合条件的可以申请享受相应的优惠政策。
2、合理利用成本分摊：将与销售收入相关的成本进行合理分摊，如将部分费用分摊到进项票不足的期间，降低该期间的税负。
3、推迟收入确认时间：在满足收入确认条件的前提下，可以适当推迟收入确认时间，将收入分摊到后续期间，以减轻当前税负。
4、利用简易计税方法：对于部分小规模纳税人或者可以选择简易计税方法的纳税人，可以采用简易计税方法计算税款，降低税负。
5、加强供应商管理：与供应商建立良好的合作关系，要求供应商及时开具发票，确保取得足够的进项票。
6、提高企业内部管理水平：建立健全内部财务管理制度，加强财务核算和成本控制，确保企业税务合规。
7、寻求专业税务筹划服务：在遵循税法的前提下，可以寻求专业税务筹划服务，通过合理合法的方式降低税收负担。
深圳腾众财税主营业务税务筹划服务为主的财税公司，一站式税务筹划服务，专为企业管理,民营企业,企业定制系统,风险低,实战案例,设计方案,服务体系完善,专业服务,专业保障等等。
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