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2024-01-04 14:21:44
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税务筹划，乃是在法律法规的框架内，借助恰当的财务与经营手段，对企业税务负担进行优化的管理之道。其目标在于，在恪守税法的基础上，使企业的税务负担降至最低，进而提升经营效益。此信息仅供参考，如有任何疑问，敬请咨询。
税务筹划主要针对的是企业所得税、个人所得税和增值税这三种税种。
具体来说，企业所得税是企业赚钱之后不可避免的税种，税率一般在25%。如果是高新技术型企业，可以减免10%，税率是15%；目前小型微利企业的企业所得税最低为2.5%-5%，前提是应纳税额不超过300万。个人所得税主要指的是分红税，税率一般是20%，是企业在缴纳完其他税种之后，老板或股东想要从账户上拿钱，就需要缴纳这个税。增值税同一笔业务，如果都没有获取到进项发票，小规模纳税人所面临的增值税要比一般纳税人低一些。小规模纳税人的增值税税率一般是3%，一般纳税人增值税税率一般为6%-13%。如果企业的增值利润空间大，建议选择一般纳税人，前提是要获取到进项发票。
首先，纳税人不同。企业所得税的纳税人是企业法人，即各类企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位和从事经营活动的其他组织，个人所得税的纳税人是个人，包括居民纳税人和非居民纳税人。
其次，征税对象不同。企业所得税的征税对象是企业的生产经营所得、财产转让所得、利息所得、租金所得和其他所得，个人所得税的征税对象是个人取得的各项所得，包括工资薪金所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得等。
第三，税率不同。企业所得税的税率一般为25%，但也有一些国家或地区采用不同的税率，如中国的企业所得税税率为25%、20%、15%三档，而个人所得税的税率则根据不同的所得项目而有所不同，一般在3%到45%之间。
第四，税收优惠政策不同。企业所得税有一些税收优惠政策，如小型微利企业的税收优惠、高新技术企业税收优惠等，而个人所得税也有一些税收优惠政策，如子女教育、房贷利息等。
第五，征收方式不同。企业所得税一般采用查账征收和核定征收两种方式，而个人所得税则采用源泉扣缴和自行申报两种方式。
1、合理利用税收优惠政策：根据国家及地方政策，合理利用税收优惠政策，降低企业税收负担。例如，国家对高新技术产业、绿色环保产业、小微企业等都有一定的税收优惠政策，企业可以根据自身情况，合理选择享受这些政策。
2、合理规划增值税：根据增值税的特点，合理规划增值税的抵扣链条，提高进项税额的抵扣比例，降低企业的增值税负担。
3、合理规划企业所得税：通过合理规划企业所得税的税前扣除项目，例如合理安排职工薪酬、福利费、广告费等费用支出，降低企业所得税负担。
4、合理规划个人所得税：通过合理规划个人所得税的税前扣除项目，例如健康保险、养老保险等，降低个人所得税负担。
5、合理规划土地增值税：根据土地增值税的政策，合理规划房地产开发项目的成本和销售价格，降低土地增值税负担。
6、合理规划企业重组税收：根据国家对不同类型企业重组的政策，合理规划企业重组的税收事项，降低企业重组成本。
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