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2024-01-08 09:53:06
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1、合理利用企业自身的组织形式：企业通过合理利用自己的组织形式来规划纳税。不同的组织形式可以根据不同的税种享受不同的政策。企业可以选择新的分支机构进行纳税筹划，选择分支机构或子公司。
2、合理利用库存计价方法进行纳税筹划：库存对产品成本、企业利润和企业经营收入影响很大，是确定主营业务成本核算的主要内容。但需要注意的是，库存的实际成本不能先进先出，必须先进先出，准确计算。
3、合理利用收入确认时间，选择进行纳税筹划：企业的经营模式选择对企业资金的流入和收益实现有不同的影响，税法在不同的经营模式下确认收入时间也不同。选择合理的销售方式，控制收入确认时间，合理归属于收入年度，可以延迟纳税时间，在经营活动中获得税收效益。
4、合理利用扣除费用标准的选择进行纳税筹划：费用支付是企业应纳税所得额的递减因素。在税法合理允许的范围内，尽可能支付当期费用，减少企业应纳税所得税，合理合法地延长纳税时间，从而获得税收经济效益。
5、合理利用折旧方法进行纳税筹划：折旧是为了弥补企业固定资产的损失，转移到期间成本或成本中计提的价值的一部分。折旧计提直接影响企业当期的成本、成本、利润和应纳所得税。采用不同的折旧方法，所需的应纳税额也不同。
6、设立个人独资企业：也是设立个人独资企业的好方法，税筹效果很好。因此，个人可以直接设立个人独资企业，通过个人独资企业实现税收筹划。税率很低，设立个人独资企业可以帮助企业合理税筹。
7、将自己的企业类型转变为小企业：小企业可以享受一些相关的税收优惠政策，这些基本的税收优惠政策也可以实现。国家有关法律规定，小企业月收入不超过3万元的，不需要缴纳增值税。因此，企业可以直接将自己的企业类型转变为小企业，然后实现合理的税筹。这种税筹方法的税筹效果很好。
8、纳税人筹划法：个体工商户、独资企业和合伙企业的个人合伙人的经营所得,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额,计算缴纳个人所得税而不需要缴纳企业所得税。法人企业按照税法要求需要就其经营利润缴纳企业所得税,若法人企业对自然人股东实施利润分配,还需要缴纳20%的个人所得税。
9、避免成为法定纳税人：税法规定,房产税的征税范围是城市、县城、建制镇和工矿区的房产,而对于房产界定为房屋,即有屋面和围护结构,能够遮风挡雨,可供人们在其中生产、学习、娱乐、居住或者储藏物资的场所;独立于房屋之外的建筑物,如围墙、停车场、室外游泳池、喷泉等,不属于房产,若企业拥有以上建筑物,则不成为房产税的纳税人,就不需要缴纳房产税。企业在进行税收筹划时可将停车场、游泳池等建成露天的,并且把这些建筑物的造价同厂房和办公用房等分开,在会计中单独核算,从而避免成为游泳池等的法定纳税人。
1、遵守税收法规：企业应严格遵守税收法规，避免发生违法行为。同时，要关注税法变化，以便及时调整税收筹划策略。
2、合理利用税收优惠政策：企业应关注并合理利用税收优惠政策，如高新技术企业、小微盈利企业、从事农业项目的企业等可以享受减税政策。此外，利用免税政策或创造条件适用优惠政策也能达到节税目的。
3、合理安排企业组织形式：不同的企业组织形式在税收方面有着不同的优势和劣势。例如，公司制企业可以享受各种税收优惠政策，而个人独资企业或合伙企业则可能无法享受这些优惠。因此，在设立企业时，应充分考虑各种组织形式的优缺点，选择最适合自己的组织形式。
4、合理规划合同条款：在签订合同时，应充分考虑税务因素，合理规划合同条款。例如，可以在合同中约定由对方承担税款等条款，从而降低自己的税负。
5、建立完善的税务管理制度：企业应建立完善的税务管理制度，包括建立税务账簿、制定税务计划、定期进行税务审计等。这样不仅可以避免因违反税务规定而导致的罚款和处罚，还可以确保企业的税务合规性和合法性。
6、精算增值服务费用：合理分配增值服务费用、合规性开销及其他不必要的开销将有效地减少公司的扣缴义务。
7、正当使用雇员方法：避免不正当使用雇员方法，如代扣代交，对雇员进行不正常待遇，以减少对雇员人数，成本和相应的扣缴义务。
8、优化工作流程：适当优化工作流程可以帮助减少库存、备料、物流成本以及相应的税务开支。
9、高效处理水平：适时进行内部审计，并保证高效处理；将大大减少单位对交易风险考量，并减少相应的扣罪义务。
10、分劈技术：在合理、合法情况下，将所得、财产在两个或者多个纳税人之间进行分劈，达到降低税收的目的。
11、利用分税种筹划法：由于经营范围不同，涉及到的税种也不同；不同的税种有不同的税率和不同的计税方法，因而分税种筹划法也是比较简单的一种筹划方法。
12、利用行业筹划法：由于不同行业有不同的税收优惠政策，因此行业筹划法也是一种比较简单的方法。
1、合理选择存货计价方法：根据不同的存货计价方法，如先进先出法、加权平均法、移动平均法、个别计价法、计划成本法、毛利率法或零售价法等，可以改变货物的期末库存成本和销售成本，从而影响应税所得额。纳税人可以根据实际情况选择能使本期发出存货成本最有利于税务筹划的存货计价办法。
2、合理选用固定资产折旧方法：加速折旧法在最初的年份提取的折旧较多，在后面的年份提取的折旧较少，可以使企业获得递延纳税的好处，相当于企业在开始年份内取得了一笔国家无息的融资贷款。
3、合理选择企业组织形式：不同的企业组织形式在税收方面有着不同的优势和劣势。例如，公司制企业可以享受各种税收优惠政策，而个人独资企业或合伙企业则可能无法享受这些优惠。因此，在设立企业时，应该充分考虑各种组织形式的优缺点，选择最适合自己的组织形式。
4、利用税收优惠政策：各国政府为了鼓励某些特定产业或地区的发展，会制定一些税收优惠政策。如果企业能够充分利用这些政策，就有可能降低自己的税负。例如，某些地区可能会有税收返还政策，企业在选择注册地时可以优先考虑这些地区。
5、合理利用税收洼地：在全球范围内，一些地区可能会有较低的税率或者税收优惠政策。企业可以考虑在这些地区设立分公司或者子公司，从而降低整体的税负。
6、合理规划合同条款：在签订合同时，应该充分考虑税务因素，合理规划合同条款。例如，可以在合同中约定由对方承担税款等条款，从而降低自己的税负。
7、建立完善的税务管理制度：企业应该建立完善的税务管理制度，包括建立税务账簿、制定税务计划、定期进行税务审计等。这样不仅可以避免因违反税务规定而导致的罚款和处罚，还可以确保企业的税务合规性和合法性。
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